Produkttouren · Illustrationen
Diese Beispiele beschreiben einen möglichen Ablauf. Sie sind weder Screenshots von Kunden noch eine Demo mit den Daten eines Standorts.
Eine Demo mit freigegebenen Daten, mit Ihren Standorten, Standards und KPI.
01 / Frage → Nachweis → Maßnahme
Wo lag die Wartezeit gestern über dem Schwellenwert?
Standort, Zeitraum, KPI und das zugrunde liegende Ereignis angeben; echte Zahlen erscheinen in einer Demo mit freigegebenen Daten.
Die Führungskraft nimmt die Empfehlung an, ändert sie oder lehnt sie ab; geschätzte Effekte nennen ihre Annahmen.
02 / Befund → Maßnahme → Überprüfung
Der Auditor erfasst die Abweichung und fügt die relevanten Nachweise hinzu.
Eine Korrekturmaßnahme wird zugewiesen und ihr Fortschritt verfolgt.
Eine Überprüfung der Maßnahme und der Wiederholung ist Voraussetzung für den Abschluss.
03 / Akte → Prüfung → Review
Einordnung und Prüfung nach den vom Kunden vorgegebenen Regeln.
Fehlendes Dokument oder Unstimmigkeit, mit Angabe der betroffenen Regel.
Ausnahmen werden einer Sachbearbeitung zur Bestätigung vorgelegt.
